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Auszug - Bericht der Verwaltung
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Wortprotokoll |
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Fachbereichsleiter Meißner berichtet wie folgt:
- Haushalt 2025
Vorläufiger Stand 11.12.2025:
Ergebnishaushalt | Ansatz | Ist | Erreichungsgrad |
Ordentliche Erträge | 19,581 Mio. | 17,822 Mio. | 91,0% |
Ordentliche Aufwendungen | 26,675 Mio. | 21,060 Mio. | 79,0% |
Außerordentliche Erträge | 0,152 Mio. | 0,044 Mio. | 29,9% |
Außerordentliche Aufwendungen | 0,000 Mio. | 0,000 Mio. | 100,0% |
Jahresergebnis | -6,942 Mio. | -4,316 Mio. | 62,2% |
Finanzhaushalt | Ansatz | Ist |
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Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7,668 Mio. | -5,428 Mio. | 70,8% |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -4,934 Mio. | -3,229 Mio. | 65,4% |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3,955 Mio. | -0,734 Mio. | -18,6% |
Kassenbestand + 13,437 Mio.
- Sachstand zum Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung
- Die Sitzungen des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung werden kontinuierlich fortgesetzt.
- Das schließt die Entwicklung der strategischen Ausrichtung und Aufgabenkritik mit dem Schwerpunkt kinderfreundliche Kommune ein. Die strategische Ausrichtung soll bis zum 30.06.2026 abgeschlossen sein.
- In diesem Zuge werden mit den Trägern der Kindertagesstätten derzeit neue Verträge verhandelt.
- Stand Gewerbesteuererträge Stand: 11.12.2025
Erträge | IST 2023 | IST 2024 | Ansatz 2024 | IST 2025 | Ansatz 2025 |
Gewerbesteuer | 5.614.150 | 27.987.772 | 3.940.000 | 4.077.254 | 5.480.000 |